Отчет
об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» за 2010-2014 годы
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» за 2010-2014 годы принята решением Совета депутатов от 21 декабря 2009 года. Одним из пунктов указанного решения Администрации указано на необходимость добиваться реализации целей и задач, выполнения плановых показателей во всех отраслях экономики. Учитывая вышеизложенное, отчет об исполнении программы представлен согласно решению Совета депутатов и утвержденной структуре Программы социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» за 2010-2014 годы.
В целом экономическое и социальное развитие района за годы реализации Программы социально-экономического развития характеризовалось положительными темпами роста, которые обеспечивались динамичным развитием промышленности, в частности перерабатывающих отраслей, повышением качества жизни населения и высоким уровнем потребительского спроса.
Демографические показатели
Численность постоянного населения на 1 января 2015 года в муниципальном образовании «Малопургинский район» составила 33299 человек, что больше 2010 года на 73 человека. Планируемых показателей по численности населения (34512 чел.) не достигли из-за миграционной убыли молодежи с района в крупные города Удмуртской Республики и Российской Федерации.
В 2010-2014 годах сохранилась позитивная демографическая ситуация: по данным отдела ЗАГС за 5 лет в районе родилось 2940 детей, умерло 2232 человека, естественный прирост населения составил 708 человек.
Рождаемость в 2014 на 1000 человек населения составила 17,2 промилле (планировали 14,6 промилле). Это заметно выше уровня рождаемости по Удмуртской Республике -14,6 промилле. Смертность от всех причин снизилась до 12,7 промилле (в 2010 году – 14,3 промилле).
Доходы населения
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним в 2014 году достигла 19310,6 рублей, что выше запланированного показателя на 42,2% (13575 руб.) Наибольший рост заработной платы произошёл по следующим видам деятельности: «образование» и «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (24,9%), «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (21,9%), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (15,8%).За период реализации Программы средняя заработная плата одного работника выросла на 84,8%.
Рост заработной платы обусловил увеличение фонда оплаты труда, который в 2014 году сложился в размере 1286,1 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 52,7%.
Занятость населения. Безработица
В 2010-2014 годах ситуация в сфере занятости характеризировалась значительным высвобождением работников сельхозорганизациями района, связанным в первую очередь с сокращением неэффективных рабочих мест. На крупных и средних предприятиях за 5 лет число выбывших превысило число принятых работников на 1 тыс. человек. Это привело к недовыполнению прогнозных показателей. При этом сокращение численности работников организаций компенсировалось ростом числа малых предприятий и их наемных работников.
В результате численность занятых на всех предприятиях района по полному кругу организаций сократилась на 10,8% к уровню 2010 года и составила 8,3 тыс. человек.
На конец 2014 года на учёте в службе занятости состояло 190 безработных граждан.Численность официально зарегистрированных безработных граждан на начало 2015 года составила 1,0% от трудоспособного населения, что ниже уровня 2010 года на 0,9% и планового показателя на 1,5%.Снижение численности безработных в 2014 году произошло во всех поселениях района.
Валовой внутренний продукт
За пять лет реализации Программы социально-экономического развития на 2010-2014 годы объем внутреннего валового продукта увеличивался в среднем на 7% и в 2014 году достиг уровня 7 млрд. 195 млн. рублей, темп роста в фактических ценах составил 112,1%. Плановый показатель Программы СЭР выполнен на 99,6% в связи с тем, что в 2014 году в объем валовой продукции сельского хозяйства не вошло производство сельхозпродукции личными подсобными хозяйствами.
Важнейшими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объём валового продукта района, являются: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство оптовая и розничная торговля, промышленное производство, строительство, на долю которых приходится более 80% произведённого продукта.
Промышленность
По результатам работы промышленного комплекса района за 2010−2014 годы отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей на сумму 7386,2 млн. рублей. Поставленная в Программе задача по сохранению ежегодного темпа роста промышленного производства не менее 8%, в целом выполнена, за исключением 2012-2013 годов. Снижение темпов роста отгруженной продукции обусловлено значительным снижением в эти годы объема добычи нефти.
Высокие темпы роста объёма отгруженных товаров показали промышленные предприятия, обеспечивающие стабильное социально-экономическое развитие района: ООО «Предприятие «Луч», ООО «Старомоньинский мясокомбинат», ООО «Ильинское молоко», ООО «Рыбзавод «Пугачевский».
Среди факторов, сдерживающих рост производства, следует отметить невысокие темпы обновления основных фондов, недостаток квалифицированных кадров, недостаток финансовых средств у промышленных предприятий, высокие процентные ставки по кредитам коммерческих банков.
Объём отгрузки по добыче полезных ископаемых составил 369,3 тыс.тонн, средний индекс промышленного производства – 119,5%. Достижение планового показателя программы составляет 73,9%. Плановый показатель выполнен только в 2014 году за счет разработки нового месторождения.
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями с учетом ЛПХ в 2014 году составил 2,78 млрд. рублей или 107,3% к уровню 2013 года в действующих ценах. В том числе сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами – 1,36 млрд. руб.
За годы реализации Программы объём выпуска продукции сельского хозяйства увеличился более чем в 1,5 раза. Увеличен объём выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции и эффективность производства. Производство молока – на 10,9%, продуктивность дойного стада – на 10,8%, овощей – на 54%, картофеля – на 95,5%.
По сравнению с 2010 годом крестьянско-фермерские хозяйства увеличили реализацию продукции: молока в 2,3 раза, зерна в 3,5 раза, картофеля в 4,5 раза. Отрадно отметить, что за 2014 год на 110 голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота в КФХ, и составило 205 голов.
В сельхозорганизациях района активно велась работа по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих помещений, по приобретению сельскохозяйственной техники, племенных животных. Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям агропромышленного комплекса за годы действия Программы составил более 1012 млн.руб.
Потребительский рынок
В 2014 году розничный товарооборот составил 1754,2 млн. рублей, или 105,3% к 2013 году. К плановому показателю, предусмотренному к концу реализации Программы, выполнение составляет 113,7%. Доля розничного товарооборота в общем объеме ВВП составляет 24%.
За годы реализации Программы оборот вырос более чем в 1,5 раза, что обусловлено ростом доходов населения, заработной платы и пенсий, потребительского кредитования, развитием материальной базы, созданием новых современных предприятий и новых технологий продвижения товара до конечного потребителя.По товарообороту на душу населения район занимает низкие позиции, что объясняется узким ассортиментом представленных промышленных товаров в торговых сетях района.Среднегодовой сводный индекс потребительских цен за январь-декабрь 2014 года составил 106,5%, в том числе на продовольственные товары - 108,7%, непродовольственные товары - 104,3%.
За прошедшие годы более совершенной стала инфраструктура потребительского рынка. Доля рыночной торговли на универсальных ярмарках сократилась до 7,4% в 2014 году против 18,6% в 2010 году. Всё больший объём товарооборота приходится на организованные формы торговли – магазины, в том числе сетевого формата, супермаркеты, торговые центры с широким ассортиментом товаров, гибкой ценовой политикой, высоким уровнем торговых технологий и оборудования. Предпринимателями района за годы действия Программы инвестировано в основной капитал более 486 млн. руб.
Прибыль
По итогам 2014 года объём сальдированной прибыли коммерческих организаций района, средняя численность работников которых превышает 15 человек (кроме субъектов малого предпринимательства, страховых организаций, банков, прочих финансово-кредитных организаций), составил 158,6 млн. рублей, что на 5,1% больше, чем в 2013 году.Рост прибыли отмечен по таким видам деятельности, как «сельское хозяйство» (136%), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (134,9%).
По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» отрицательный сальдированный финансовый результат составил 2,3 млн. рублей.
Строительство
Строительство объектов социальной сферы в районе осуществлялось за счет средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с Перечнем приоритетных объектов строительства, включенного в Программу социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы.
По договорам строительного подряда за 2014 год строительными организациями выполнено работ на сумму 886,3 млн. рублей, что на 105,3% выше прошлого года.
В 2014 году в районе введено 12890 кв. метров общей площади жилья или 136 домов, в том числе многоквартирные дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Выполнение плана по вводу жилья составило 100,7%. За годы действия программы введено 648 индивидуальных одноквартирных жилых домов (общая площадь 55138 кв. м.), 7 - Жилых домов (52 квартиры) по программе переселения из аварийных жилых домов, 24-х квартирный дом по ул. Парковая. Схемой территориального планирования поставлена задача до 2017 года довести общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района до 23 кв.м.
За период реализации Программы в районе введено в эксплуатацию 59590 кв. метров жилья или 91,1% от доведенного Удмуртской Республикой плана ввода. Построено автомобильных дорог общего пользования местного значения 7,4 км, приведено в нормативно-техническое состояние 14,4 км, построено 40,9 км газопроводов.
Управление муниципальными финансами
Наполнение бюджета муниципального образования «Малопургинский район» напрямую зависит от состояния экономики, а также от проводимой на федеральном и республиканском уровнях налоговой и бюджетной политики.
Начиная с 2010 года в районе наблюдается рост объема продукции, объема розничного товарооборота. Эти положительные изменения явились предпосылками для укрепления доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за счет налоговых и неналоговых доходов.
В 2014 году объем доходов консолидированного бюджета района составил 862562 тыс. рублей с ростом к уровню 2010 года 157,2 %. С 2012 года наблюдается снижение темпа роста доходов консолидированного бюджета при одновременном росте налоговых и неналоговых доходов. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в 2014 году составило 102,9%
Рост к уровню 2010 года составил 253,7%. Основная часть поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц.
За период с 2010 по 2014 годы произошли изменения бюджетного законодательства, что привело к изменению структуры доходов бюджета. В 2014 году произошло снижение доли безвозмездных поступлений из других бюджетов по сравнению с 2010 годом с 85,4% до 76,5%. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2014 году уменьшился по сравнению с 2010 годом на 17051 тыс. рублей. Изменения коснулись и структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета. Так, доля налога на доходы с физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов увеличилась 2014 году по сравнению с 2010 годом с 60,4% до 71,5%, доля налогов на совокупный доход уменьшилась с 8% до 5,3%. В 2014 году появился новый вид налоговых доходов – это акцизы на нефтепродукты, поступления по которому составляют 8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
Объем расходов консолидированного бюджета района с 2010 года увеличился на 67,3 % и составил в 2014 году 916768 тыс. рублей. В 2014 году исполнение расходных обязательств муниципального образования «Малопургинский район» в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период составило 94,7% от общего объема утвержденных расходов, в 2010 году этот показатель был выше и составлял 99,1%. Сохраняется социальная направленность бюджета, около 60% составляют расходы на финансирование социальной сферы.
Глава Администрации Малопургинского района
С.И. Колодкина
Исп.
Начальник управления экономики
Администрации Малопургинского района
Е.В. Покоева
Скачать 
